4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
21
| Data de Lançamento: 29/09/2016 |
Vl. Pago
9718/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
10624/001-2016
344,65
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - PARA USO DO GABINETE |
| E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
344,65
SV
0,4900
700,00
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
40
6805/000-2016
54,87
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014). - MAMUTH
7,60
PCT
1,0000
7,60
| 2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm |
| - S. DOMINGOS |
31,60
UN
5,0000
6,32
| 3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA medindo 115 mm de comprimento |
| x 17 mm de largura - MARIPEL - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
15,67
CX
1,0000
15,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/008-2016
220,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
| REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
10397/2016
Outros/Não Aplicável
LUIS AUGUSTO FERREIRA CASALLE
02.00.03.092.4.4.90.91.01
F
339.753.418-66
30
11034/000-2016
300,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002084-85.2016.8.26.0495 - PARA |
| ATENDER ESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
1,0000
300,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
178
6992/000-2016
633,20
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - C/C |
| 305-9 CEF - TRÂNSITO |
633,20
CX
4,0000
158,30
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/008-2016
2.145,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
2.145,60
%
2,2200
966,01
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/009-2016
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/005-2016
225,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
225,00
SV
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
148
2119/002-2016
315,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - TRÂNSITO |
315,00
SV
7,0000
45,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7863/000-2016
5.100,00
| 1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS |
5.100,00
UN
50,0000
102,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
328
9000/000-2016
400,00
| 1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA ESF |
| VOTUPOCA E UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
400,00
UN
1.000,0000
0,40
7941/2016
Dispensa
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.362.857/0001-09
328
9554/000-2016
4.106,70
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
21
Vl. Pago
| 1 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,24/40MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE |
| MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA |
2.050,00
CX
10,0000
205,00
| 2 - AGULHA PARA ACUPUNTURA, ESTERILIZADA,25/30MM, CAIXA CONTENDO 1000 AGULHAS. VALIDADE |
| MÍNIMA: 4 ANOS À PARTIR DA DATA DE ENTREGA |
1.640,00
CX
8,0000
205,00
| 3 - ESPARADRAPO COR DE PELE, MEDIDAS: 10CMX4,5M. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO À PARTIR DA DATA DE |
| ENTREGA |
74,70
UN
3,0000
24,90
| 4 - OLÉO ESSENCIAL DE LAVANDA CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE |
| ENTREGA |
63,00
UN
1,0000
63,00
5 - ÓLEO DE ALECRIM CONTENDO 10ML. VALIDADE MÍNIMA 01 ANO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA
39,00
UN
1,0000
39,00
| 6 - MAGNETO COM POTÊNCIA 700GRAUS, TAMANHO 8X3MM. PACOTE COM 50 UNIDADES - DISP. LICIT. |
| 43/2016 - SAÚDE |
240,00
PCT
10,0000
24,00
4774/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9617/001-2016
1.426,00
| 1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
1.426,00
FR
1.550,0000
0,92
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.271.474/0001-82
328
9620/001-2016
3.600,00
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
3.600,00
UN
30.000,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.520.829/0001-40
328
9622/001-2016
5.032,00
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
5.032,00
FR
925,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
9623/001-2016
4.284,15
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
4.284,15
COMP
19.500,0000
0,22
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9914/001-2016
52,68
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
| DO ESF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
52,68
UN
6,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9915/001-2016
17,56
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
17,56
UN
2,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
9916/001-2016
35,12
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
35,12
UN
4,0000
8,78
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10527/000-2016
249,47
| 1 - (LC - 147/2014) - ABRIDOR DE LATA - (LC - 147/2014) |
2,47
UN
1,0000
2,47
| 2 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 |
| LITROS - AL MARANA/85245 |
46,50
UN
1,0000
46,50
3 - (LC - 147/2014) COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIR/2010
14,80
UN
10,0000
1,48
4 - (LC -147/2014) ESPREMEDOR DE ALHO - BOA/3021
3,60
UN
1,0000
3,60
5 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311
102,50
UN
2,0000
51,25
6 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - MARALAR/3345
22,00
UN
1,0000
22,00
7 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - NADIR/50800
29,70
UN
5,0000
5,94
| 8 - (LC - 147/2014) PRATO FUNDO DE PLASTICO - MARALAR/1010 - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
27,90
UN
10,0000
2,79
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.517.034/0001-90
328
10583/000-2016
10,00
| 1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUAR/30524 - PARA USO NO |
| PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
10,00
UN
2,0000
5,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
21
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/004-2016
445,72
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - DE 01 A 31/08 - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
445,72
LT
152,6500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/003-2016
437,26
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - DE 01 A |
| 31/08 - SAÚDE |
437,26
LT
123,5200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/005-2016
7.475,67
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.475,67
LT
2.111,8300
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
7319/000-2016
1.073,00
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
64,20
UN
15,0000
4,28
| 2 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E |
| VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.008,80
PCT
130,0000
7,76
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
337
8140/000-2016
164,70
| 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² |
| laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo |
| 5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, |
| ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF |
| VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
164,70
PCT
15,0000
10,98
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8141/000-2016
71,97
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
44,40
CX
4,0000
11,10
| 2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA, com medidas aproximadas de: 160mm x 220mm, |
| confeccionado em papelão de 0,725 g/m² - S. DOMINGOS |
189,60
UN
30,0000
6,32
| 3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 55mm x 335mm, |
| cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLYCART - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF |
| ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, |
| ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF |
| TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
71,97
EMBAL
3,0000
23,99
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9744/000-2016
76,64
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
70,80
UNI
15,0000
4,72
| 2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UNIDADE DE ESF JD. SÃO PAULO - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5,84
UN
2,0000
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9855/000-2016
301,04
1 - PNEU 175/70/14
289,00
UN
1,0000
289,00
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF - DESCONTO DE 15% NUM |
| TOTAL DE R$ 301,04 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
12,04
UN
1,0000
12,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9856/000-2016
1.125,35
1 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
469,20
UN
1,0000
469,20
2 - REPARO DA PORTA. DIANTEIRA E TRASEIRA
280,45
PÇ
1,0000
280,45
3 - CHICOTE ELETRICO. PARA LANTERNAGEM
136,00
UN
1,0000
136,00
4 - LAMPADA DO FAROL
79,90
UN
2,0000
39,95
| 5 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.125,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
159,80
UN
2,0000
79,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
21
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9862/000-2016
205,18
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
115,60
PÇ
1,0000
115,60
2 - SENSOR TEMPERATURA
45,38
UN
1,0000
45,38
3 - SENSOR DE OLEO
35,70
UN
1,0000
35,70
| 4 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 15% NUM TOTAL DE R$ 205,18 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
8,50
UN
2,0000
4,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9876/000-2016
515,46
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA LD
250,75
UN
1,0000
250,75
2 - COXIM DA BANDEJA. TRASEIRA
180,20
UN
2,0000
90,10
| 3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 515,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
84,51
UN
1,0000
84,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9878/000-2016
440,91
1 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
168,30
UN
1,0000
168,30
2 - MANGUEIRA. RETORNO DO TUBO D'AGUA
135,76
PÇ
1,0000
135,76
3 - SELO DO MOTOR
47,60
UN
2,0000
23,80
| 4 - AQUISIÇÃO ; KIT. JUNTA DA ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 440,91 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9880/000-2016
1.730,27
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - CORREIA DENTADA
59,50
PÇ
1,0000
59,50
3 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
231,20
UN
1,0000
231,20
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
96,90
UN
2,0000
48,45
6 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
459,00
UN
2,0000
229,50
8 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR
45,57
UN
1,0000
45,57
9 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - PNEU 175/70/13
382,50
UN
2,0000
191,25
| 11 - VALVULA DE AR. PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1730,27 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
20,40
UN
2,0000
10,20
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10382/000-2016
142,50
| 1 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com |
| teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - |
| INTELBRAS PLENO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
142,50
UN
3,0000
47,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
337
10383/000-2016
332,50
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
| PLENO |
190,00
UN
4,0000
47,50
| 2 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com |
| teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - |
| INTELBRAS PLENO - PARA USO DS PSF JARDIM SÃO PAULO, CAIÇARA, SÃO NICOLAU, XANGRILÁ, NOSSO |
| TETO, RIBEIRÓPOLIS E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
142,50
UN
3,0000
47,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10554/000-2016
2.345,25
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
381,15
M3
5,0000
76,23
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL
194,00
UN
2,0000
97,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
21
Vl. Pago
3 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
478,44
UN
2,0000
239,22
4 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
5 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS
608,00
UN
4,0000
152,00
6 - COTOVELO ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK
91,40
UN
2,0000
45,70
7 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 8 P - CORR PLASTIK
80,00
UN
2,0000
40,00
8 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
247,00
UN
2,0000
123,50
| 9 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO DOS PSF - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
102,00
UN
3,0000
34,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10555/000-2016
27,60
| 1 - PINO MACHO NA COR VERMELHA - CERGE - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS |
| REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27,60
UN
20,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
10557/000-2016
1.262,63
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
67,50
UN
15,0000
4,50
2 - Pino femea na cor vermelha - CERGE
43,00
UN
20,0000
2,15
3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
73,99
RL
1,0000
73,99
4 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
720,00
RL
6,0000
120,00
| 5 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA USO NA UBS |
| REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
358,14
RL
2,0000
179,07
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/008-2016
3.366,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 624025-7 CEF - REF. JULHO/2016 - SAÚDE |
3.366,00
M3
330,0000
10,20
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10385/000-2016
988,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF |
| ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, |
| ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF |
| TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
988,00
LT
13,0000
76,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
10423/001-2016
1.292,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - 2º TA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.292,00
LT
17,0000
76,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/003-2016
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. |
| CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - |
| SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/003-2016
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
21
Vl. Pago
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/002-2016
4.019,26
1 - EXAME DE CREATININA
1.792,00
SV
512,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
1.053,50
SV
301,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
1.053,50
SV
301,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
120,26
SV
14,0000
8,59
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
17.430.560/0001-89
330
9006/000-2016
864,00
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
192,00
UN
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
| 5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - |
| PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO NA SALA DE RAIO-X - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
165,00
UN
300,0000
0,55
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/006-2016
13.446,65
| 1 - (ESF ARAPONGAL) - Confecção de móvel em "U", com cinco gavetas com corrediças telescópicas, duas |
| portas de correr sob trilhos, prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor |
| branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido, . Medidas: TAMPOS:1900,0 MM + |
| 2300,0 MM + 1900,0 MM x 510,0 MM LARGURA x 750,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
6.033,33
SV
1,0000
6.033,33
| 2 - (ESF ARAPONGAL E UNIDADES DE SAÚDE+CEO) - Confecção de móvel com uma gaveta com corrediças |
| telescópicas e cantos arredondados, uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM |
| na cor branca, com revestimento nas duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio |
| polido. O móvel deverá possuir dois puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir dois orifícios |
| na parte traseira para passagem de conectores. Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 |
| MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
3.600,00
SV
5,0000
720,00
| 3 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos |
| arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca, com revestimento nas |
| duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido. O móvel deverá possuir dois |
| puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de |
| conectores. Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
| CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE |
3.813,32
SV
4,0000
953,33
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/005-2016
585,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
450,00
SV
10,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
135,00
SV
3,0000
45,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/006-2016
23.889,11
1 - EXAME DE CALCIO
67,60
SV
26,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.658,62
SV
562,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
4.163,61
SV
363,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.263,92
SV
296,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
212,00
SV
53,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
3.181,36
SV
532,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
749,00
SV
214,0000
3,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
21
Vl. Pago
8 - EXAME DE UREIA
1.389,50
SV
397,0000
3,50
9 - EXAME DE SODIO
609,00
SV
174,0000
3,50
10 - EXAME DE POTASSIO
602,00
SV
172,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.785,34
SV
433,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
134,19
SV
27,0000
4,97
13 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
14 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
54,56
SV
11,0000
4,96
15 - EXAME DE MAGNESIO
3,98
SV
2,0000
1,99
16 - EXAME DE ABO RH
7,96
SV
4,0000
1,99
| 17 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - REF. |
| AGOSTO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4,48
SV
1,0000
4,48
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/005-2016
457,73
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
| PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
457,73
KG
54,9500
8,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. |
| AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8392/000-2016
320,00
| 1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - TA A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
320,00
FLS
2.000,0000
0,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9854/000-2016
39,17
| 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 - ESF- DESCONTO DE |
| 73% NUM TOTAL DE R$ 39,17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,17
HR
1,1700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9857/000-2016
249,89
| 1 - MÃO DE OBRA . DA PORTA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR |
| DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 249,89 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
249,89
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9861/000-2016
79,99
| 1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA E SENSORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 79,99 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
79,99
HR
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9875/000-2016
180,46
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,27
HR
1,8000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 |
| DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 180,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9877/000-2016
340,56
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. E SANGRIA
90,13
HR
2,6900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 |
| DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
250,43
HR
7,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9879/000-2016
520,21
1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,70
HR
7,4900
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
21
Vl. Pago
4 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA DENTADA
88,72
HR
2,6500
33,48
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 520,21 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,18
HR
1,2000
33,48
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10428/000-2016
348,72
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET P1102 - HP - PARA USO DO PSF VL SÃO |
| FRANCISCO E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
348,72
SV
2,0000
174,36
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10430/000-2016
370,03
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP - PARA USO DO NASF - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
370,03
SV
1,0000
370,03
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
341
10431/000-2016
203,42
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MECANISMO LASERJET PRO M1212 MFP - HP - PARA USO DA UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
203,42
SV
1,0000
203,42
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
10551/000-2016
616,50
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA |
| MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF ALAY CORREA E ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
616,50
SV
3,0000
205,50
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
10635/000-2016
1.033,86
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT |
729,27
SV
3,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
| 3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA DE AR DE JANELA - PARA USO MANUTENÇÃO DOS |
| APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF ALAY CORREA E ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
146,88
SV
1,0000
146,88
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
9473/000-2016
1.775,00
| 1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - W3 RSP-8/22 PN - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE |
| BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.775,00
UN
1,0000
1.775,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
345
10384/000-2016
920,00
| 1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 com as seguintes características:? |
| equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática; botão de aquecimento e |
| acionamento do motor com leds; botão função reversão; botão função reversão; sistema de aquecimento com |
| controle de temperatura; largura da plastificação: 330mm; dimensões: 100mmx500mmx240mm (A x L x C) - |
| LASSANE - L380 - PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
920,00
UN
1,0000
920,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/004-2016
985,48
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - DE 01 A 31/08 - SAÚDE
985,48
LT
278,3900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/002-2016
864,60
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - DE 01 A |
| 31/08 - SAÚDE |
864,60
LT
244,2400
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
476
7350/000-2016
77,60
1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
77,60
PCT
10,0000
7,76
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/002-2016
4.076,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - AGOSTO/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
4.076,60
UN
340,0000
11,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
21
Vl. Pago
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
375
10380/000-2016
32,80
| 1 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - PLAVITEC - |
| PARA USO DO PROJETO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO PELO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
32,80
RL
1,0000
32,80
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/007-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - AGOSTO/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/008-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - AGOSTO/16 - |
| SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/007-2016
1.156,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
650,00
SV
13,0000
50,00
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DO CEO - REF. |
| JULHO/16 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
506,00
SV
22,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/003-2016
260,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E |
| FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
260,00
SV
4,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/008-2016
1.800,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
| DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
| MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
| DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.800,00
SV
20,0000
90,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/005-2016
2.630,04
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
2.534,04
SV
12,0000
211,17
| 2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - DE 25/08 A 31/08 - SAÚDE |
96,00
SV
2,0000
48,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
21
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C |
| 331-8 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/001-2016
969,46
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
360,80
SV
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
287,70
SV
7,0000
41,10
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REF. AGOSTO/2016 - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
320,96
SV
8,0000
40,12
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
480
9045/000-2016
4.318,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
4.318,00
UN
2,0000
2.159,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
498
9051/000-2016
2.159,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO LINUX COM WI-FI - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO NA FARMÁCIA DA |
| UBS REGISTRO B - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
2.159,00
UN
1,0000
2.159,00
10641/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
11105/000-2016
1.592,93
1 - REFEIÇÃO
427,68
11,0000
38,88
2 - LANCHE
78,90
10,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA |
| FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/10/2016 ÀS 14h30 E RETORNO: |
| 21/10/2016 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.086,35
5,0000
217,27
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/004-2016
885,73
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
885,73
LT
250,2100
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
7342/000-2016
46,56
| 1 - SABÃO EM PEDRA DE COCO 200GRS - URCA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
46,56
PCT
6,0000
7,76
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/002-2016
1.655,02
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01 A |
| 31/08 - SAÚDE |
1.655,02
LT
467,5300
3,54
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
508
9529/000-2016
77,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
21
Vl. Pago
| 1 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/², sem ponta com lâmina confeccionada em aço inoxidável, contendo impressa |
| em seu corpo marca, cabo em formato anatômico, para facilitar o manuseio e torná-la mais confortável, |
| medindo aproximadamente um lado 10cm de comprimento e 8,7cm do outro, acondicionado individualmente em |
| blister. - LEO E LEO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
77,92
UN
2,0000
38,96
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
508
10556/000-2016
984,93
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
343,12
UN
8,0000
42,89
2 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
239,22
UN
1,0000
239,22
3 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
185,00
UN
1,0000
185,00
| 4 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, PARA |
| USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
217,59
UN
1,0000
217,59
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 252-4 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/003-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
10550/000-2016
1.773,97
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
822,00
SV
4,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
| 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA |
| MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
598,32
SV
3,0000
199,44
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3474/000-2016
2.081,75
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
673,20
KG
306,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
621,50
SC
11,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
83,72
LTA
23,0000
3,64
5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON
24,30
KG
1,0000
24,30
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
150,15
KG
105,0000
1,43
| 7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,97%, EMEI NOSSO NINHO |
| 6,03% - EDUCAÇÃO |
506,88
KG
66,0000
7,68
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5911/000-2016
1.520,48
| 1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
236,60
KG
52,0000
4,55
| 2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
152,72
MÇ
46,0000
3,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
21
Vl. Pago
| determinados pela ANVISA. |
| 3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
303,81
KG
19,0000
15,99
| 4 - BATATA DOCE - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho |
| e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
198,80
KG
56,0000
3,55
| 5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
185,65
KG
47,0000
3,95
| 6 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
343,14
KG
86,0000
3,99
| 7 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 95,83% - |
| EMEI NOSSO NINHO 4,17% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
99,76
KG
43,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5915/000-2016
1.975,02
| 1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
191,10
KG
42,0000
4,55
| 2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
126,16
MÇ
38,0000
3,32
| 3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
239,85
KG
15,0000
15,99
| 4 - BATATA DOCE - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho |
| e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
166,85
KG
47,0000
3,55
| 5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
150,10
KG
38,0000
3,95
| 6 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
279,30
KG
70,0000
3,99
| 7 - MAMÃO FORMOSA – higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e |
| larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; |
740,46
KG
129,0000
5,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
21
Vl. Pago
| sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo |
| com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
| 8 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 90,60% - |
| CRECHE NOSSO NINHO 9,40% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
81,20
KG
35,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5927/000-2016
3.804,78
1 - ABOBORA ITALIANA - MARCA: CEAGESP
596,05
KG
131,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - MARCA: CEAGESP
388,44
MÇ
117,0000
3,32
3 - ALHO - MARCA: CEAGESP
735,54
KG
46,0000
15,99
4 - BATATA DOCE - MARCA: CEAGESP
500,55
KG
141,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA - MARCA: CEAGESP
462,15
KG
117,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - MARCA: CEAGESP
873,81
KG
219,0000
3,99
| 7 - REPOLHO LISO - MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 93,18% - APAE 2,66% - EJA 1,18% - AEE |
| MUNICIPAL 1,89% - QUILOMBOLA 1,09% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
248,24
KG
107,0000
2,32
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6457/000-2016
2.178,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA
1.218,00
UN
21,0000
58,00
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 94,58% - CRECHE |
| NOSSO NINHO 5,42% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
960,00
UN
16,0000
60,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6458/000-2016
1.528,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS
928,00
UN
16,0000
58,00
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS - SEGMENTOS: EMEI 92,28% - EMEI NOSSO |
| NINHO 7,72% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
600,00
UN
10,0000
60,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6915/000-2016
3.412,70
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
52,90
KG
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
765,60
KG
348,0000
2,20
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.017,00
SC
18,0000
56,50
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
66,87
KG
3,0000
22,29
6 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
2.234,92
KG
118,0000
18,94
| 8 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 89,91%, APAE 3,94%, EJA |
| 1,96%, AEE MUNICIPAL 2,63%, QUILOMBOLA 1,86% - EDUCAÇÃO |
6,51
UN
1,0000
6,51
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/004-2016
9.033,72
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
332,00
MÇ
100,0000
3,32
2 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.593,50
KG
650,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.595,72
KG
278,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
21
Vl. Pago
| 7 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL |
| 1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO |
92,80
KG
40,0000
2,32
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/006-2016
4.650,50
1 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
2 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
| 3 - COUVE MANTEIGA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13%, |
| EMEI NOSSO NINHO 3,87%, EMEF 94,21%, APAE 2,72%, EJA 0,77%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,35% - |
| EDUCAÇÃO |
560,00
UN
200,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/008-2016
10.250,19
1 - ABOBORA ITALIANA
1.662,50
KG
250,0000
6,65
2 - ACELGA
896,04
UN
228,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
6 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
1.881,50
KG
142,0000
13,25
| 7 - PEPINO JAPONES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,65%, CRECHE NOSSO NINHO 6,35%, EMEI 96,32%, |
| EMEI NOSSO NINHO 3,68%, EMEF 93,83%, APAE 2,74%, EJA 0,84%, AEE 1,97%, QUILOMBOLAS 0,61% - |
| EDUCAÇÃO |
817,55
KG
197,0000
4,15
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/001-2016
8.510,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI |
| NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
8.510,00
KG
460,0000
18,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/001-2016
7.077,22
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
2.245,50
LT
715,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
3.282,31
LT
927,2300
3,54
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DE 01 A 31/08 - |
| EDUCAÇÃO |
1.549,41
LT
530,6200
2,92
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/007-2016
540,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
450,00
SV
3,0000
150,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
21
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/003-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/003-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
595
9674/000-2016
4.362,00
| 1 - FREEZER VERTICAL, com puxador externo super-resistente e de fácil limpeza. Com compartimento de |
| tampa basculante, ideal para o armazenamento de grandes recipientes e cestos removíveis que facilitam a |
| limpeza e organização. Degelo – Manual Compartimentos mínimos de – 4 cestos e 1 de congelamento rápido. |
| Cesto removível – Sim, Características Gerais – Pés niveladores. Não contém CFC (não agride a camada de |
| ozônio), Capacidade aproximada de – 145 litros. Número de portas – 1, Dreno – Sim – frontal interno. Consumo |
| (kwh/mês) aproximado – 39. Classificação de Consumo (selo Procel) – “A” ou "B". Cor – Branco. |
| Tensão/Voltagem – 110v. Dimensões: Altura mínima com pé nivelador – 1307mm, Largura mínima – 550 mm, |
| Profundidade com porta fechada aproximadamente: – 645 mm, Profundidade com porta aberta aproximadamente |
| – 1260 mm. Carga suportada pelo cesto mínimo de – 10 kg. Garantia mínima de 12 meses. - ELECTROLUX - |
| FE18 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.362,00
UN
3,0000
1.454,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/005-2016
2.217,37
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
856,65
LT
242,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - DE 01 A 31/08 - EDUCAÇÃO
1.360,72
LT
466,0000
2,92
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
8017/000-2016
1.182,00
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
222,00
CX
20,0000
11,10
2 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014) - MAMUTH
380,00
PCT
50,0000
7,60
3 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S.DOMINGOS
126,40
UN
20,0000
6,32
4 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM - KAZ
802,00
UN
100,0000
8,02
| 5 - RÉGUA DE MADEIRA - CAGEMA - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
79,00
UN
20,0000
3,95
7267/2016
Dispensa
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
631
8198/000-2016
5.500,00
| 1 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM METAL |
| SIMPLES, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.. conforme |
| descrito no Processo de Compra. - DISP. LIC. 036/2016 CONTR. 76/2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.500,00
UN
220,0000
25,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9798/000-2016
1.585,55
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
689,70
UN
1,0000
689,70
| 2 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO R$ 1180,95 - C/C |
895,85
UN
1,0000
895,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
21
Vl. Pago
9085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO ROGÉRIO DAS DORES SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.896.511/0001-76
632
9756/000-2016
1.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA G.L.P . Tubulação de cobre, mangueira revestida com malha de aço, válvula de |
| retenção e registro de segurança - INSTALAÇÃO NA COZINHA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL, CONFORME |
| ORIENTAÇÃO DO SESMT E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VISANDO A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E |
| CRIANÇAS NO LOCAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
637
9675/000-2016
1.632,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
| Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
| pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
| Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
| com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
| chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
| chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.632,00
UN
12,0000
136,00
8361/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
24.293.930/0001-49
720
9341/000-2016
1.000,00
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por dia - PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E DOS |
| CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO PRIORIDADE A |
| CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS 05 CRAS INSTALADOS NO MUNICÍPIO - |
| ASSISTÊNCIA |
1.000,00
HR
25,0000
40,00
10789/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
721
11602/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGENS À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES |
| ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NOS DIASA 24/04/16 E 31/07/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 EM |
| AMBOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
10790/2016
Outros/Não Aplicável
ELEUZA PINHEIRO SOARES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
134.276.658-01
721
11606/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEHAB CEF, NO DIA 21/09/2016, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
10791/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
11608/000-2016
54,66
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA CASA ANDRÉ |
| LUIZ PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 17/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/001-2016
47,85
1 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - |
| ASSISTÊNCIA |
7,65
UN
1,0000
7,65
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/002-2016
220,32
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
109,32
KG
6,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - |
| ASSISTÊNCIA |
30,60
UN
4,0000
7,65
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/001-2016
1.980,00
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO |
| DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA |
1.980,00
SV
1,0000
1.980,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/002-2016
520,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
21
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO |
| DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA |
520,00
SV
0,2600
1.980,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/005-2016
88.801,34
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
88.801,34
1,0000
88.801,34
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
731
10699/000-2016
333,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - ASSISTÊNCIA |
333,00
UN
150,0000
2,22
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
731
10914/000-2016
346,50
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
346,50
UN
150,0000
2,31
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/005-2016
249,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - SHOW REF. AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/08 - |
| ASSISTÊNCIA |
249,00
SV
1,0000
249,00
7480/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
733
8275/000-2016
398,00
1 - TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS - 10KG - SUGGAR - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
398,00
UN
1,0000
398,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/008-2016
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
749
10899/000-2016
1.687,50
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
1.110,00
UN
500,0000
2,22
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA |
577,50
UN
250,0000
2,31
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/005-2016
2.357,98
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.357,98
LT
666,1100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/003-2016
146,91
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - DE 01 A 31/08 - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. |
| ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
146,91
LT
59,0000
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
6445/002-2016
1.684,29
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - DE 01 A 31/08 - MARCA: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD |
| ÚNICO C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.684,29
LT
676,4200
2,49
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
737
7314/000-2016
652,50
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
220,50
FR
150,0000
1,47
2 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
172,50
UN
50,0000
3,45
| 3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE |
| LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
259,50
UN
50,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
8789/000-2016
1.188,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS |
| OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.188,00
FD
150,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
737
8792/000-2016
20,55
| 1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
20,55
UN
15,0000
1,37
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
757
9461/000-2016
600,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
21
Vl. Pago
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C |
| 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
UN
30,0000
20,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
10239/000-2016
680,00
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA
229,50
UN
2,0000
114,75
2 - COXIM DO MOTOR. SUPERIOR
95,20
UN
1,0000
95,20
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO MOTOR
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - COXIM. INFERIOR DO MOTOR
95,20
UN
1,0000
95,20
| 5 - COXIM DO MOTOR. LADO CAMBIO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - CRAS CENTRAL - |
| DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 680,00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10242/000-2016
279,65
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
74,80
UN
1,0000
74,80
| 3 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 - |
| DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 279,65 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
175,10
PÇ
2,0000
87,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10243/000-2016
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 - DESCONTO DE 15%, |
| VALOR LÍQUIDO DE R$ 98,60 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10397/000-2016
439,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10398/000-2016
1.921,60
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
111,00
KG
15,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
3 - COCO. - CEAGESP
123,00
UN
30,0000
4,10
4 - MORANGO - CEAGESP
92,80
CX
16,0000
5,80
5 - PÊRA. - CEAGESP
350,00
KG
40,0000
8,75
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
7 - BATATA DOCE - CEAGESP
142,00
KG
40,0000
3,55
8 - CAQUI FUYU- CEAGESP
178,40
KG
40,0000
4,46
9 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
158,00
KG
40,0000
3,95
10 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
11 - MANDIOCA - CEAGESP
80,00
KG
50,0000
1,60
| 12 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E |
| CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
318,00
DZ
60,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
10399/000-2016
4.441,90
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
135,00
KG
15,0000
9,00
2 - OVO DE CODORNA - CEAGESP
67,80
DZ
20,0000
3,39
3 - INHAME - CEAGESP
106,00
KG
20,0000
5,30
4 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
5 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
175,00
KG
50,0000
3,50
6 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
120,00
KG
40,0000
3,00
7 - BERINJELA - CEAGESP
135,60
KG
40,0000
3,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
21
Vl. Pago
8 - GENGIBRE - CEAGESP
145,00
KG
10,0000
14,50
9 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
349,50
UN
50,0000
6,99
10 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
4,10
11 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
119,40
MÇ
60,0000
1,99
12 - BETERRABA - CEAGESP
210,00
KG
50,0000
4,20
13 - CASAL - CEAGESP
399,50
KG
50,0000
7,99
14 - CHUCHU - CEAGESP
180,00
KG
50,0000
3,60
15 - COUVE-FLOR - CEAGESP
183,00
UN
30,0000
6,10
16 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
207,00
KG
30,0000
6,90
17 - LARANJA PERA - CEAGESP
150,00
KG
60,0000
2,50
18 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
282,00
KG
60,0000
4,70
19 - MANGA - Tomy - CEAGESP
324,60
KG
60,0000
5,41
20 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
126,00
KG
60,0000
2,10
21 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
354,00
KG
60,0000
5,90
| 22 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
KG
50,0000
4,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
10400/000-2016
87,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
10401/000-2016
472,00
1 - LIMAO - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
175,00
KG
20,0000
8,75
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
57,00
KG
20,0000
2,85
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
71,00
KG
20,0000
3,55
| 5 - CAQUI FUYU - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
89,20
KG
20,0000
4,46
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
10402/000-2016
681,00
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
2 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
100,00
KG
40,0000
2,50
4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
5 - MANGA - Tomy -CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
6 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
| 7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
59,00
KG
10,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
10403/000-2016
182,90
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
33,20
MÇ
10,0000
3,32
2 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,75
KG
5,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
| 5 - OVOS - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
53,00
DZ
10,0000
5,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
21
Vl. Pago
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/008-2016
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
1,0000
3.687,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/007-2016
2.465,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
1.395,00
SV
31,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
585,00
SV
13,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
260,00
SV
4,0000
65,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
SV
5,0000
45,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/003-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9701/000-2016
1.930,10
1 - RETIFICA. DO VIRA
220,01
HR
3,5700
61,63
2 - RETIFICA DO BLOCO
399,95
HR
6,4900
61,63
3 - RETIFICA DE BIELA
120,18
HR
1,9500
61,63
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
389,48
HR
6,3200
61,63
| 5 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 50% - R$ 1.930,10 |
| - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
800,48
HR
12,9900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
10240/000-2016
321,08
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E LIMPEZA
80,69
HR
2,4100
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,93
HR
1,7900
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - CRAS CENTRAL - |
| DESCONTO DE 73%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 321,08 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
180,46
HR
5,3900
33,48
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/015-2016
5.930,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
5.930,00
1,0000
5.930,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9541/000-2016
1.695,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/09/2016 ATÉ 29/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
21
Vl. Pago
| 1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.695,00
UN
3,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
9543/000-2016
8.160,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
8.160,00
UN
3,0000
2.720,00
6514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRÉ LUIZ MENDEZ DE ARAUJO39916277877
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
24.415.653/0001-08
874
7954/000-2016
4.080,00
| 1 - COLAN EM SIRE PINK COM RENDA PRETA, SOBRE PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, COM FORRO DE |
| MALHA, FECHO EM ZIPER, MANGA COMPRIDA, BORDADO EM CRISTAIS AB, PRETOS E CHATONS . TAMANHO |
| JUVENIL. |
1.680,00
UN
6,0000
280,00
| 2 - COLAN CONFECCIONADO EM SIRE CELESTE COM RECORTES EM SIRE PRETO, ROYAL E PRATA SOBRE A |
| PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, SAIA EM ROCOCÓ EM TULE DE LYCRA OU SIRE CELESTE, AMARELO E |
| ROYAL, FECHAMENTO EM ZÍPER, BORDADO EM CRISTAIS AB, AZUL E CHATONS. TAMANHO ADULTO. - PARA |
| USO DAS ATLETAS DE GINASTICA RITMICA - ESPORTES |
2.400,00
UN
6,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
638/000-2016
168,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2285 - 6688,23
168,56
1,0000
168,56
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Setembro de 2016.
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